Analýza výdajů klubu v roce 2024

13.01.2025 19:59

Dnes trochu z jiného soudku, a to představení našich skutečných výdajů a umožnění nahlédnutí do fungování sportovního klubu, který má již 25letou tradici.

Celkové výdaje: 950 990 Kč

Jako klub se snažíme být co nejtransparentnější, a proto vám přinášíme přehled našich aktivit, výdajů a plánů pro budoucnost.

Klíčové poznatky

1. Největší výdajové položky:
   • Odměny trenérům (21,0 %) a pronájem hal (18,5 %) tvoří největší část rozpočtu, což reflektuje základní provozní výdaje klubu.
   • Materiál (18,0 %) také představuje významnou část výdajů, což naznačuje potřebu vybavení pro členy klubu (mantinely, branky, brankářské vybavení).
2. Menší výdaje:
3. Administrativa (3,7 %) a účetnictví (6,2 %) jsou relativně nízké, což ukazuje na efektivní řízení těchto oblastí.
4. Výdaje na DDM (1,8 %) jsou zanedbatelné ve srovnání s ostatními položkami.
5. Výdaje na pořádání mistrovských turnajů (8,7 %) a cestovné k utkáním (10,2 %) svědčí o aktivní účasti klubu v soutěžích.
6. Turnaje a cestování:

SWOT Analýza

Silné stránky (Strengths):

• Silné zaměření na kvalitu: Vysoké výdaje na trenéry (21 %) ukazují na důraz klubu na odborné vedení a podporu hráčů.
• Stabilní provoz: Rozpočet na pronájem hal (18,5 %) a materiál (18 %) zajišťuje potřebné zázemí a vybavení pro členy.
• Efektivní administrativa: Nízké náklady na administrativu a účetnictví potvrzují dobré řízení těchto procesů.

Slabé stránky (Weaknesses):

• Závislost na drahém vybavení: Výdaje na materiál (18 %) mohou být vysoké a omezit prostředky na jiné oblasti.
• Významné provozní náklady: Pronájem hal (18,5 %) je nutný, ale zároveň zatěžuje rozpočet.

Příležitosti (Opportunities):

• Zvýšení příjmů: Možnost získat nové sponzory nebo granty na pokrytí turnajů, materiálu nebo cestování.
• Rozšíření členské základny: Větší počet členů by mohl snížit náklady na jednotlivce a přinést více příjmů.
• Digitalizace: Automatizace administrativy by mohla dále snížit náklady a uvolnit prostředky na jiné oblasti.

Hrozby (Threats):

• Rostoucí provozní náklady: Případné zvýšení cen za pronájem hal nebo materiálu může klub finančně zatížit.
• Nedostatek financí na růst: Pokud se nepodaří zajistit dodatečné příjmy, může být obtížné financovat rozvojové aktivity.
• Nízká účast nových členů: Pokud se nepodaří zvýšit počet členů, zůstane rozpočet na úrovni, která omezuje další expanzi.

Stanovený závěr a směr na rok 2025

1. Zaměření se na zvýšení příjmů: Rozvoj spolupráce se sponzory a zapojení se do grantových programů.
2. Optimalizace nákladů na materiál: Provést analýzu na možnost snížení výdajů formou změny dodavatelů.
3. Investice do náboru: Větší počet členů nám pomůže zajistit další finanční prostředky.
4. Monitoring růst nákladů: Pravidelně vyhodnocovat výdaje na pronájem a vybavení, abychom mitigovali jejich vyšší dopad na rozpočet.

Snažíme se posouvat dál a dál.

Zpět